各部、处、室，各院、部、中心、馆：

为进一步规范部门自行采购工作，提升部门自行采购工作水平，根据《泉州医学高等专科学校采购管理办法》《泉州医学高等专科学校部门自行采购实施细则》及巡视整改意见，资产管理处将对部门自行采购活动开展自查自纠工作，现将有关事项通知如下：

一、工作目标

坚持“以查促改、以改促进”的原则，全面深入摸清各部门自行采购实施情况，积极防范和化解存在的风险和问题，坚决纠正各种违法违规行为，指导正确使用自主采购权限，促进部门自行采购工作更加规范、廉洁、高效。

二、检查范围

2024年12月1日-2025年8月31日期间（以项目采购时间为节点统计）的部门自行采购项目（含政府采购网上超市部分，下同）。

三、检查内容

部门自行采购活动的的规范性和完整性，包括项目审批、采购方式、采购过程记录、合同签订、验收履约、资料归档等。

1.采购程序是否合规，是否存在先采购后补采购手续的情况；

2.采购计划是否存在化整为零、规避校内集中采购，随意改变采购方式的情况；

3.采购预算执行是否合规，是否存在无预算采购；

4.采购方式选择是否得当，是否存在频繁向特定供应商采购行为；

5.采购结果确认是否合规，是否存在随意变更成交结果等情况；

6.合同签订时间是否合规、内容是否完整；

7.履约验收是否按合同执行，是否办理入库手续；

8.资金支付是否及时合规；

9.采购资料是否完整保存，是否存在采购过程材料缺失或未按要求归档，是否完成部门自行采购项目台账；

10.是否存在其他违反上级和学校采购规定的行为。

四、工作安排

（一）自查阶段（9月8日前）

各部门根据通知要求，对本部门自行采购项目自查，准确如实填报《部门自行采购实施情况自查表》，整理相关采购过程材料备查，严格按照实施细则要求对项目进行自查，对采购流程不规范、存档资料不完整的项目进行自查自改。

（二）核查阶段（9月14日前）

资产管理处根据各部门提交的《部门自行采购实施情况自查表》进行现场核查。

（三）反馈阶段（9月20日前）

资产管理处将检查情况进行汇总和反馈，各部门针对检查反馈的问题进行总结并整改。

五、材料报送

《部门自行采购实施情况自查表》纸质版须部门负责人签字确认并加盖部门章，并于9月8日前将纸质版提交资产管理处采购办公室，电子版发送至邮箱307568006@qq.com。

                                                                                                                       泉州医学高等专科学校资产管理处

                                                                                                                                     2025年9月3日